为了规范公司员工出差行为，提高工作效率和管理效率，特制定本制度。以下为具体规定：

一、出差申请流程

1. 提前申请：所有员工需在出差前至少3个工作日提交《出差申请表》，明确出差时间、地点、目的及预计费用。

2. 审批程序：各部门负责人对申请进行初审，财务部门复核费用预算，最终由总经理或其授权人批准。

3. 特殊情况处理：如遇紧急情况无法提前申请，须通过电话或邮件向主管领导报备，并在返回后补交申请。

二、差旅费用标准

1. 交通费：按照公司规定的交通工具类别（如高铁、飞机经济舱）报销，超出部分自理。

2. 住宿费：根据出差城市级别设定不同标准，具体金额详见附录A。

3. 餐费补贴：按日发放固定金额补贴，详情参见附录B。

4. 其他杂费：仅限于与工作相关的必要开支，需提供发票凭证。

三、出差期间要求

1. 保持联系：出差期间应确保手机畅通，随时接受公司安排的任务。

2. 安全第一：注意个人财物安全，遵守当地法律法规和社会公德。

3. 任务执行：严格按照计划完成既定目标，及时反馈进展情况。

四、报销流程

1. 提交材料：出差结束后5个工作日内提交完整报销单据至财务部。

2. 审核与支付：财务部将在7个工作日内完成审核并安排付款。

3. 违规处理：对于虚报、冒领等行为，公司将追究相关责任人的法律责任。

五、附则

本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。如有未尽事宜，请咨询人力资源部。希望全体员工严格遵守本制度，共同维护良好的企业形象。

以上内容结合了实际企业管理需求，旨在为企业提供一份全面且操作性强的出差管理制度参考。希望这份文档能够满足您的需求。