为进一步规范单位内部差旅费用的使用与报销流程，提高财务管理水平，确保差旅支出的合理性、合规性和透明度，结合本单位实际情况，特制定《2018年差旅费用报销管理规定（试行）》。本制度自发布之日起试行，适用于所有因公出差的员工及相关部门。

一、适用范围

本制度适用于因工作需要，经批准前往外地开展业务、参加会议、培训、调研等公务活动的员工。出差人员应严格遵守国家相关法律法规及单位内部管理制度，合理控制差旅开支。

二、差旅标准

1. 交通费：根据出差目的地和交通工具的不同，按实报销。乘坐飞机、高铁、火车等交通工具需提前审批，并保留有效票据。

2. 住宿费：按照不同城市级别设定限额标准，超支部分原则上不予报销，特殊情况需书面说明并经主管领导审批。

3. 伙食补助：按出差天数计算，每日标准为XX元，由个人领取，不再另行报销餐费。

4. 市内交通费：按实际发生金额报销，需提供有效票据。

三、报销流程

1. 出差前须填写《出差申请表》，经部门负责人审核后报分管领导批准。

2. 出差结束后，应在5个工作日内完成费用报销手续，逾期将影响报销时效。

3. 报销时需提供完整票据，包括交通票、住宿发票、餐饮收据等，票据必须真实有效，不得伪造或虚报。

4. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理付款手续。

四、监督管理

1. 各部门负责人应加强对本部门员工差旅费用的管理，确保费用使用符合规定。

2. 财务部门定期对差旅费用进行审计，发现问题及时处理。

3. 对于虚报、冒领、挪用差旅费用的行为，一经查实，将依照相关规定严肃处理。

五、附则

本制度由财务部负责解释，自发布之日起施行。各单位可根据自身情况，在不违背本制度的前提下，制定相应的实施细则。

结语

《2018年差旅费用报销管理规定（试行）》的出台，旨在进一步加强单位差旅费用管理，提升资金使用效率，保障公务活动的正常开展。希望全体员工认真学习、严格执行，共同维护良好的财务秩序。